Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4737/2024-08 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: processo 4737/2024-08 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 1.183,11. Vigência de 13/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23063.004737/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.183,11
- Valor globaloficial
- R$ 1.183,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍOCAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, TOLERÂNCIA +- 5 PER, CAPACITÂNCIANOMINAL 60 MICROF, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, APLICAÇÃOAR CONDICIONADO, TIPO ELETRÔNICO DUPLO | 10 | R$ 68,87 | R$ 688,70 |
| MAÇARICO SOLDAMAÇARICO SOLDA, TIPO GÁS MAPP, TEMPERATURA CHAMA ATÉ 1.100 °C, TIPO CHAMANEUTRA, APLICAÇÃO TUBO COBRE/LATÃO/ALUMÍNIO/AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACENDIMENTO AUTOMÁTICO | 1 | R$ 494,41 | R$ 494,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.183,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.183,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.183,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.183,11
Faturas
- 293 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.183,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 13/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004737/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.183,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446447
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.