Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, P.E. 90006/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3286207 PROC. 23411.019193/2024-11 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: empenho para atender despesas com material educativo e esportivo, p.e. 90006/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3286207 proc. 23411.019193/2024-11 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 165,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23411.019193/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,00
- Valor globaloficial
- R$ 165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PAPELÃO, TIPO JOGO DE MEMÓRIA, COR DIVERSAS, COMPONENTES TABULEIRO, FICHAS, CARTELAS ILUSTRADAS | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PAPELÃO, TIPO JOGO DE MEMÓRIA, COR DIVERSAS, COMPONENTES TABULEIRO, FICHAS, CARTELAS ILUSTRADAS | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 165,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,00 · a liquidar R$ 165,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1992 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000099 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000099 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019193/2024-11
valor global após o termo: R$ 165,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446453
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.