Contrato federal · Empenho 2024NE001193 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0036285397/CIRURG GERAL ADESÃO 288/2024 AO PREGÃO 90003/2024 PROCESSO: 33374.145874/2023-09 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NATAL SUTURA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS H (CNPJ 14.012.086/0001-87) para: requisição :0036285397/cirurg geral adesão 288/2024 ao pregão 90003/2024 processo: 33374.145874/2023-09 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 7.150,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NATAL SUTURA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS HCNPJ 14.012.086/0001-87
- Processooficial
- 33374.145874/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCARTETROCARTE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO, MATERIAL* POLÍMERO, ISENTO LÁTEX NATURAL, TIPO CÂNULA TIPO HASSON, VÁLVULA VEDANTE EM SILICONE, COMPONENTE 1 TORNEIRA P/ INSUFLAÇÃO, ADICIONAL C/ REDUTOR, COMPONENTE 2… | 50 | R$ 143,00 | R$ 7.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001193 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.150,00 · a liquidar R$ 7.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23088 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001193 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.145874/2023-09
valor global após o termo: R$ 7.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446476
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.