Contrato federal · Empenho 2024NE001204 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0044083718/NEFROLOGIA PR.9003/2024 HUCFF PROC.33374.148514/2024-31 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APOS REC.NE.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA (CNPJ 01.440.590/0001-36) para: conf.req.0044083718/nefrologia pr.9003/2024 hucff proc.33374.148514/2024-31 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 dias apos rec.ne.. Valor global contratado: R$ 58.004,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS MEDICAL CARE LTDACNPJ 01.440.590/0001-36
- Processooficial
- 33374.148514/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MÁQUINA HEMODIÁLISEPEÇA MÁQUINA HEMODIÁLISE, APLICAÇÃO MAQUINA DE HEMODIáLISE, MARCA FESSENIUS, PEÇA COMPRESSOR DIASAFE | 16 | R$ 333,50 | R$ 5.336,00 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADORFILTRO CAPILAR DIALISADOR, MATERIAL MEMBRANA BIOCOMPATÍVEL, PERMEABILIDADE ALTO FLUXO CAPILAR, SUPERFÍCIE CORPORAL SUPERFÍCIE DE 1,6 A 2,0 M2, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 1.400 | R$ 37,62 | R$ 52.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.004,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001204 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.004,00 · a liquidar R$ 58.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.961.541 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001204 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.148514/2024-31
valor global após o termo: R$ 58.004,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446478
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.