Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0038521412/SEFARM PREGÃO 03/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042). PROCESSO: 33374.008235/2024-36 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 09.944.371/0003-68) para: requisição : 0038521412/sefarm pregão 03/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042). processo: 33374.008235/2024-36 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 177,00. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 09.944.371/0003-68
- Processooficial
- 33374.008235/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177,00
- Valor globaloficial
- R$ 177,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOPROLOLMETOPROLOL, COMPOSIÇÃO SAL TARTARATO, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 300 | R$ 0,59 | R$ 177,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 177,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177,00
Faturas
- 37922 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.008235/2024-36
valor global após o termo: R$ 177,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.