Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0043154370/SEFARM PREGÃO 91023/2024 DO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER (UASG 250052) PROCESSO: 33374.136954/2024-46 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: requisição : 0043154370/sefarm pregão 91023/2024 do instituto nacional do cancer (uasg 250052) processo: 33374.136954/2024-46 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 202,20. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 33374.136954/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91023/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,20
- Valor globaloficial
- R$ 202,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 95%, APRESENTAÇÃO SUPOSITÓRIO INFANTIL | 150 | R$ 1,35 | R$ 202,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202,20
Faturas
- 19.243 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.136954/2024-46
valor global após o termo: R$ 202,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446484
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.