Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0035915207 / FARMÁCIA PREGÃO 36/2023 DO HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS (UASG 765720) PROCESSO: 33374.132089/2023-88 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 21.681.325/0001-57) para: requisição : 0035915207 / farmácia pregão 36/2023 do hospital naval marcilio dias (uasg 765720) processo: 33374.132089/2023-88 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 6.183,00. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 21.681.325/0001-57
- Processooficial
- 33374.132089/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.183,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.183,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 900 | R$ 6,87 | R$ 6.183,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.183,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.183,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.183,00 · a liquidar R$ 6.183,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.132089/2023-88
valor global após o termo: R$ 6.183,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446489
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.