Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT CANETA E CADERNETA PERSONALIZADA-DEMANDA DO NQVT DO CAMPUS ALTA FLORESTA. PROCESSO N. 23747.001204.2023-34.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: empenho para aquisição de kit caneta e caderneta personalizada-demanda do nqvt do campus alta floresta. processo n. 23747.001204.2023-34.. Valor global contratado: R$ 3.285,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 23747.001204.2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,80 CM, COR 4/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CAPA PAPEL COUCHE FOSCO;… | 90 | R$ 36,50 | R$ 3.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.285,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.285,00 · a liquidar R$ 3.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2124 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001204.2023-34
valor global após o termo: R$ 3.285,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.