Contrato federal · Empenho 2024NE000853 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*1TENLEITÃO*64284.014840/2024-89*AQS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: *2024nc419817*aprov*1tenleitão*64284.014840/2024-89*aqs de generos alimentícios*oe06. Valor global contratado: R$ 2.001,90. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 64284.014840/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.001,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.001,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEREAL PREPARADOCEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÂOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA | 100 | R$ 5,97 | R$ 597,00 |
| CONDIMENTO*CONDIMENTO*, MATÉRIA-PRIMA TOMATE SECO, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓLEO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, SAL, AÇÚCAR E ES- | 50 | R$ 17,01 | R$ 850,50 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 220 | R$ 2,52 | R$ 554,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.001,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.001,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000853 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.001,90 · a liquidar R$ 2.001,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14597 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.001,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000853 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014840/2024-89
valor global após o termo: R$ 2.001,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446519
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.