Contrato federal · Empenho 2024NE000556 · Comprasnet Contratos
C/C - PROAD - EMPENHO VISANDO ATENDER AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E AÇUCAR PARA A UFT- SOLICITAÇÃO SIE 000521/2021 -PREGÃO 26/2023 - UASG154419 - EMPRESA DISTRIBUIDORA FLORIANO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA (CNPJ 02.610.348/0001-26) para: c/c - proad - empenho visando atender aquisição de agua mineral e açucar para a uft- solicitação sie 000521/2021 -pregão 26/2023 - uasg154419 - empresa distribuidora floriano.. Valor global contratado: R$ 21.482,40. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDACNPJ 02.610.348/0001-26
- Processooficial
- 3101.010732/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.482,40
- Valor globaloficial
- R$ 21.482,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.000 | R$ 6,83 | R$ 20.490,00 |
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 120 | R$ 8,27 | R$ 992,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.482,40
- A liquidarcalculado
- R$ 11.208,03
- Liquidadocalculado
- R$ 77,91
- Pagocalculado
- R$ 10.196,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000556 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.482,40 · a liquidar R$ 11.208,03 · liquidado R$ 77,91 · pago R$ 10.196,46
Faturas
- 7855 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.161,10
- 007891 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.673,35
- 007835 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 683,00
- 007829 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,40
- 007847 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.297,70
- 007.782 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,38
- 7738 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,61
- 7686 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.243,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000556 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3101.010732/2023-70
valor global após o termo: R$ 21.482,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.