Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024, ATA 04/2024, SEI 56131610
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PLASMAR - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ 09.354.922/0001-71) para: aquisição de copos descartáveis, pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 90002/2024, ata 04/2024, sei 56131610. Valor global contratado: R$ 3.072,00. Vigência de 28/05/2024 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- PLASMAR - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.CNPJ 09.354.922/0001-71
- Processooficial
- 08673.000137/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 32 | R$ 96,00 | R$ 3.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.072,00 · a liquidar R$ 2.112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
Faturas
- 12666 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.000137/2024-39
valor global após o termo: R$ 3.072,00 · vigência até 28/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.