Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.531.859/0001-27) para: suco, apresentação líquido, sabor maracujá, tipo natural, características adicionais pronto para consumo e embalagem tipo longa vida. Valor global contratado: R$ 15.390,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.531.859/0001-27
- Processooficial
- 23494.002930/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.390,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 8.550 | R$ 1,80 | R$ 15.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 743,40
- A liquidarcalculado
- R$ 743,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 743,40 · a liquidar R$ 743,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12778 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 743,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.002930/2024-74
valor global após o termo: R$ 15.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.