Contrato federal · Empenho 2025NE000243 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A PARCELA 0007/0020, DOC. Nº 70001586091, TRD Nº68/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: atender despesas com exercício anterior de fornecimento de energia elétrica referente a parcela 0007/0020, doc. nº 70001586091, trd nº68/2025, conforme autorização do ordenador de despesas no despacho nº 4452/2025-proaf.…. Valor global contratado: R$ 149.950,61. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23083.061858/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149.950,61
- Valor globaloficial
- R$ 149.950,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOServiço de fornecimento de energia Elétrica para as dependências da UFRRJ - Câmpus Seropédica, situado na Br 465, KM 7, Seropédica RJ CEP 23897-000 (Adjacências) | 2.208 | R$ 679.124,14 | R$ 149.950,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.950,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.950,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000243 · 05/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 149.950,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.950,61
Faturas
- 70001586091 · emitida 10/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149.950,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000243 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.061858/2024-59
valor global após o termo: R$ 149.950,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446615
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.