Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
SRP 50/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, NC 1287, EMENDA INDIVIDUAL 41300009, DEP. SAMIA BOMFIM-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PR…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: srp 50/2023 aquisição de material de permanente – aparelhos e utensílios domésticos, nc 1287, emenda individual 41300009, dep. samia bomfim-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.002753.2024-71-ofício nº 26…. Valor global contratado: R$ 58.400,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23430.002753.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 8 | R$ 7.300,00 | R$ 58.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.400,00 · a liquidar R$ 58.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152611 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002753.2024-71
valor global após o termo: R$ 58.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.