Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O PROCESSO 23429.000046.2024-89 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PREGÃO 90313/2024
IFSP - CAMPUS BIRIGUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 26.965.460/0001-48) para: empenho para atender o processo 23429.000046.2024-89 referente aquisição de materiais diversos e pregão 90313/2024. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BIRIGUI 158525
- Local da unidadeoficial
- BIRIGUI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506508
- Fornecedoroficial
- ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 26.965.460/0001-48
- Processooficial
- 23429.000046.2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90313/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS PLÁSTICO, ROTAÇÃO MÁXIMA 430RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUMINÁRIA, POTÊNCIA 130 W, FUNÇÕESVENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, TENSÃO 110 V, QUANTIDADE PÁS… | 15 | R$ 264,00 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 3.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.000046.2024-89
valor global após o termo: R$ 3.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.