Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CONFECÇÃO DE CRACHAS FUNCIONAIS CFE. REQ. EMPENHO N. 04/2024 COEN - ERE, PE 20/2023 UASG 158141 - P. 23363.000547/2023-96

Name: Contrato 2024NE000141 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho para confecção de crachas funcionais cfe. req. empenho n. 04/2024 coen - ere, pe 20/2023 uasg 158141 - p. 23363.000547/2023-96. Valor global contratado: R$ 1.344,00. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
Local da unidadeoficial: ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
Fornecedoroficial: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
Processooficial: 23363.000547/2023-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.344,00
Valor globaloficial: R$ 1.344,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 16/08/2024
Vigênciaoficial: 16/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDO FRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIAL CARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80…	160	R$ 8,40	R$ 1.344,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.344,00
A liquidarcalculado: R$ 1.344,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000141 · 16/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.344,00 · a liquidar R$ 1.344,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

11350 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000141 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000547/2023-96
valor global após o termo: R$ 1.344,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorAMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 446673
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.