Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 30/2025 / DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / ITEM 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou NETSOL LTDA (CNPJ 03.675.909/0001-38) para: requisição 30/2025 / diretoria de gestão de tecnologia da informação / item 1. Valor global contratado: R$ 177.000,00. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- NETSOL LTDACNPJ 03.675.909/0001-38
- Processooficial
- 23090.000570/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 177.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 177.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARERenovação de licenciamento do Essential Protection Service Suite para NSA 5700 por 24 meses. A unidade de medida será uma licença pelo período de 24 meses . | 1 | R$ 177.000,00 | R$ 177.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 177.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 15/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 177.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177.000,00
Faturas
- 177 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.000570/2025-08
valor global após o termo: R$ 177.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.