Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA PE 12/2023. DECLARAÇÃO DE D. O. 02/2024 DAP. IFRS CAMPUS ERECHIM. P. 23363000630202365
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: empenho aquisição generos alimenticios merenda pe 12/2023. declaração de d. o. 02/2024 dap. ifrs campus erechim. p. 23363000630202365. Valor global contratado: R$ 3.497,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
- Processooficial
- 23363000630202365
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 6 | R$ 7,00 | R$ 42,00 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 200 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 14 | R$ 32,50 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.497,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 19/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.497,00 · a liquidar R$ 3.497,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1479 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
- 1480 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.042,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000630202365
valor global após o termo: R$ 3.497,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.