Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos

EMPENHO AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA PE 12/2023. DECLARAÇÃO DE D. O. 02/2024 DAP. IFRS CAMPUS ERECHIM. P. 23363000630202365

Name: Contrato 2024NE000237 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: empenho aquisição generos alimenticios merenda pe 12/2023. declaração de d. o. 02/2024 dap. ifrs campus erechim. p. 23363000630202365. Valor global contratado: R$ 8.070,05. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
Processooficial: 23363000630202365
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 8.070,05
Valor globaloficial: R$ 8.070,05
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/11/2024
Vigênciaoficial: 19/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIACAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL	5	R$ 21,21	R$ 106,05
BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	500	R$ 6,57	R$ 3.285,00
BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	200	R$ 6,07	R$ 1.214,00
BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR ÁGUA E GERGELIM, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	450	R$ 7,70	R$ 3.465,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.070,05
A liquidarcalculado: R$ 8.070,05
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000237 · 19/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.070,05 · a liquidar R$ 8.070,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

66840898 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.499,00
67100632 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.571,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000237 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000630202365
valor global após o termo: R$ 8.070,05 · vigência até 31/12/2024

FornecedorANGELICA LOPES SAUERESSIG →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 446695
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.