Contrato federal · Empenho 2024NE000467 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: aquisição de gêneros de alimentação. Valor global contratado: R$ 16.974,60. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23345.000716.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90507/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.974,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.974,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADAEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 240 | R$ 15,69 | R$ 3.765,60 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 60 | R$ 99,43 | R$ 5.965,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 360 | R$ 20,12 | R$ 7.243,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.974,60
- A liquidarcalculado
- R$ 11.008,80
- Liquidadocalculado
- R$ 349,00
- Pagocalculado
- R$ 5.616,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000467 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.974,60 · a liquidar R$ 11.008,80 · liquidado R$ 349,00 · pago R$ 5.616,80
Faturas
- 10254 · emitida 27/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.008,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000467 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000716.2024-97
valor global após o termo: R$ 16.974,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446724
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.