Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROBÓTICA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PREGÃO 7/2023 - UASG 153167, PROCESSO 23776.000597/2024-01.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: aquisição de itens de robótica e materiais pedagógicos, pregão 7/2023 - uasg 153167, processo 23776.000597/2024-01.. Valor global contratado: R$ 4.480,17. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23776.000597/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.480,17
- Valor globaloficial
- R$ 4.480,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, TIPO METADE DA PELVE FEMININA C/ GRAVIDEZ DE 9 MESES, MATERIAL RESINA PLÁSTICA/PVC, TAMANHO TAMANHO REAL, FINALIDADE P/ ESTUDAR ANATOMIA DAS ESTRUTURAS INTERNAS,… | 1 | R$ 2.032,37 | R$ 2.032,37 |
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA , ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30° | 2 | R$ 1.223,90 | R$ 2.447,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.480,17
- A liquidarcalculado
- R$ 4.480,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.480,17 · a liquidar R$ 4.480,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2608 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.480,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000597/2024-01
valor global após o termo: R$ 4.480,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.