Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS HUMAITÁ II, PREGÃO 90009/2024, PROCESSO 23776.000585/2024-78.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 38.489.025/0001-73) para: aquisição de materiais de copa e cozinha para o campus humaitá ii, pregão 90009/2024, processo 23776.000585/2024-78.. Valor global contratado: R$ 490,62. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 38.489.025/0001-73
- Processooficial
- 23776.000585/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,62
- Valor globaloficial
- R$ 490,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 20 CM, COR BRANCA | 2 | R$ 75,31 | R$ 150,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,62
- A liquidarcalculado
- R$ 490,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,62 · a liquidar R$ 490,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1213 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000585/2024-78
valor global após o termo: R$ 490,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.