Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS HUMAITÁ II, PREGÃO 9000 9/2024, PROCESSO 23776.000585/2024-78.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 44.259.236/0001-12) para: aquisição de materiais de copa e cozinha para o campus humaitá ii, pregão 9000 9/2024, processo 23776.000585/2024-78.. Valor global contratado: R$ 9.044,83. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 44.259.236/0001-12
- Processooficial
- 23776.000585/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.044,83
- Valor globaloficial
- R$ 9.044,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ISOLAMENTO POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO FUNCIONAMENTO AQUECIDO, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 6.660,77 | R$ 6.660,77 |
| BALCÃO TÉRMICOBALCÃO TÉRMICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 175 CM, LARGURA 76 CM, ALTURA 91 CM, COMPONENTES CUBAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANHO MARIA, QUANTIDADE RECIPIENTE 4 UN | 1 | R$ 2.384,06 | R$ 2.384,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.044,83
- A liquidarcalculado
- R$ 9.044,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.044,83 · a liquidar R$ 9.044,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000585/2024-78
valor global após o termo: R$ 9.044,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446762
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.