Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FEIRA DOS PRODUTOS INDÍGENAS DE OIAPOQUE, CONFORME SPO 33/ 2024/COGER/CGETNO/DPDS-FUNAI - ETAPAS MAIO, JULHO E AGOSTO, NOTA 2024NC002915
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: cobrir despesas com feira dos produtos indígenas de oiapoque, conforme spo 33/ 2024/coger/cgetno/dpds-funai - etapas maio, julho e agosto, nota 2024nc002915. Valor global contratado: R$ 12.842,61. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
- Processooficial
- 08620.000328/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.842,61
- Valor globaloficial
- R$ 12.842,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 1.650 | R$ 7,78 | R$ 12.842,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.842,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.728,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.114,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.842,61 · a liquidar R$ 1.728,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.114,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000328/2024-16
valor global após o termo: R$ 12.842,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.