Contrato federal · Empenho 2024NE001250 · Comprasnet Contratos
OF 1110/2024-SEAL CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDE (CNPJ 37.119.089/0001-10) para: of 1110/2024-seal ch. Valor global contratado: R$ 135.184,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDECNPJ 37.119.089/0001-10
- Processooficial
- 25029.000473/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 135.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 4.000 | R$ 22,72 | R$ 90.880,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ , TIPO AMBIDESTRA | 450 | R$ 22,72 | R$ 10.224,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA | 1.500 | R$ 22,72 | R$ 34.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 135.184,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001250 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.184,00 · a liquidar R$ 135.184,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2626 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.448,00
- 2.611 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.720,00
- 2.609 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.296,00
- 2.610 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001250 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000473/2024-03
valor global após o termo: R$ 135.184,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446836
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.