Contrato federal · Empenho 2024NE000605 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOKS) - CONFORME ORÇAMENTO - PROCESSO Nº 2024DL90226 - EMPRESA: A.D.S. BRUTO COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - TEL: (24)98180-3627 / E-…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.989.732/0001-21) para: aquisição de equipamentos de tic (notebooks) - conforme orçamento - processo nº 2024dl90226 - empresa: a.d.s. bruto comércio de materiais e serviços ltda - tel: (24)98180-3627 / e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 35.874,95. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 44.989.732/0001-21
- Processooficial
- 2024DL90226
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90226/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.874,95
- Valor globaloficial
- R$ 35.874,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A… | 5 | R$ 7.174,99 | R$ 35.874,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.874,95
- A liquidarcalculado
- R$ 35.874,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000605 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.874,95 · a liquidar R$ 35.874,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.874,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000605 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL90226
valor global após o termo: R$ 35.874,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446864
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.