Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA FÍSICAIECT. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou INSTRULABOR LICITACAO LTDA (CNPJ 34.514.779/0001-85) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do curso de engenharia físicaiect. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 211.. Valor global contratado: R$ 1.182,00. Vigência de 05/02/2025 a 05/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- INSTRULABOR LICITACAO LTDACNPJ 34.514.779/0001-85
- Processooficial
- 23086.071754/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.182,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 05/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUXÍMETROLUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, FAIXA MEDIÇÃO 0,1A 200.000 LUX, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 4 ESCALAS, CABO EXTENSÃO P/ FOTOCÉLULA… | 3 | R$ 394,00 | R$ 1.182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.182,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,00
Faturas
- 1751 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071754/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.182,00 · vigência até 05/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446895
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.