Contrato federal · Empenho 2024NE000266 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 69/2023 DA UASG 153103. PROCESSO 23424.002288.202…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: empenho de despesa para aquisição de material de copa e cozinha destinado ao refeitório de alunos, conforme participação no pregão 69/2023 da uasg 153103. processo 23424.002288.2024-57. Valor global contratado: R$ 467,16. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 23424.002288.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,16
- Valor globaloficial
- R$ 467,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOSPRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 1,5 CM | 2 | R$ 233,58 | R$ 467,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,16
- A liquidarcalculado
- R$ 467,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,16 · a liquidar R$ 467,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1078 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000266 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002288.2024-57
valor global após o termo: R$ 467,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446903
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.