Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA MANUTENÇÃO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 07/2023 UASG 158368. PROCESSO:23037.001972.2024-8…
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 42.698.864/0001-79) para: valor que se empenha para aquisição de materiais de consumo (materiais eletricos) para manutenção do ifrn campus ipanguaçu, pregão 07/2023 uasg 158368. processo:23037.001972.2024-85. Valor global contratado: R$ 244,50. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 42.698.864/0001-79
- Processooficial
- 23037.001972.2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,50
- Valor globaloficial
- R$ 244,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃOBASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRA… | 30 | R$ 8,15 | R$ 244,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,50
- A liquidarcalculado
- R$ 244,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,50 · a liquidar R$ 244,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1635 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001972.2024-85
valor global após o termo: R$ 244,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446924
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.