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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE002577 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DOC 444/24 - PREGÃO 107/2023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.223181/2023-37 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA FI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.399.006/0001-00) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - doc 444/24 - pregão 107/2023 -uasg-153152 - processo 23079.223181/2023-37 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 613,44. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.399.006/0001-00
- Processooficial
- 23079.223181/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00107/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 613,44
- Valor globaloficial
- R$ 613,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 0/ 1-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA ROB… | 96 | R$ 6,39 | R$ 613,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 613,44
- A liquidarcalculado
- R$ 613,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002577 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 613,44 · a liquidar R$ 613,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 613,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002577 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223181/2023-37
valor global após o termo: R$ 613,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446931
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.