Contrato federal · Empenho 2024NE000317 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE LABORATÓRIOS - DISPENSA 90005/2024 - SOLICITANTE: FCS - PROCESSO 23853.007128/2024-44
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou 57.164.058 MARTA RAQUEL GONCALVES GARCIA (CNPJ 57.164.058/0001-98) para: empenho para atender aquisição de materiais de higiene e limpeza de laboratórios - dispensa 90005/2024 - solicitante: fcs - processo 23853.007128/2024-44. Valor global contratado: R$ 165,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- 57.164.058 MARTA RAQUEL GONCALVES GARCIACNPJ 57.164.058/0001-98
- Processooficial
- 23853.007128/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,50
- Valor globaloficial
- R$ 165,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEORALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTER… | 20 | R$ 5,80 | R$ 116,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8,NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PES… | 9 | R$ 5,50 | R$ 49,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,50
- A liquidarcalculado
- R$ 165,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000317 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,50 · a liquidar R$ 165,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000317 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000317 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.007128/2024-44
valor global após o termo: R$ 165,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446943
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.