Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CRP COMPUTADORES S.A. (CNPJ 20.998.285/0001-09) para: empenho de contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de insumos e equipamentos , para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregão eletrônico: 90017/2024, uasg de licitação: 15…. Valor global contratado: R$ 37.267,35. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CRP COMPUTADORES S.A.CNPJ 20.998.285/0001-09
- Processooficial
- 23725.021978/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.267,35
- Valor globaloficial
- R$ 37.267,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 15 | R$ 2.484,49 | R$ 37.267,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.534,70
- A liquidarcalculado
- R$ 74.534,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.267,35 · a liquidar R$ 37.267,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000706 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.267,35 · a liquidar R$ 37.267,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0952 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.267,35
- 983 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.267,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.021978/2024-11
valor global após o termo: R$ 37.267,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.