Contrato federal · Empenho 2024NE000818 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA E E CTC - RIO BRANCO, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 90005/2024 UG:(170344), CONFORME PROCESSO Nº 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: despesa com aquisição de material permanente (mobiliário) para atender demanda da reitoria e e ctc - rio branco, através do pregão nº 90005/2024 ug:(170344), conforme processo nº 23421.005785.2024-37. Valor global contratado: R$ 20.470,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23421.005785.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 23 | R$ 890,00 | R$ 20.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000818 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.470,00 · a liquidar R$ 20.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 578 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000818 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005785.2024-37
valor global após o termo: R$ 20.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447059
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.