Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, GARRAFÕES 20 L E GARRAFA TÉRMICA 1 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA CAMPUS FEIRA DE SANTANA C…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou TELES E SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 40.953.007/0001-42) para: emissao de empenho para aquisição de água mineral potável, garrafões 20 l e garrafa térmica 1 l para atender as necessidades do instituto federal da bahia campus feira de santana conforme processo 23471.000805/2024-98. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- TELES E SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 40.953.007/0001-42
- Processooficial
- 23471.000805/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 12 | R$ 40,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.000805/2024-98
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.