Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PEQUENO…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BRANDAO TURISMO LTDA (CNPJ 16.749.877/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de serviços comuns de transporte escolar diário, com motoristas e veículos automotores, tipo ônibus e ônibus de pequeno porte, a serem executados com percursos…. Valor global contratado: R$ 625.820,00. Vigência de 05/02/2025 a 06/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- BRANDAO TURISMO LTDACNPJ 16.749.877/0001-10
- Processooficial
- 23544.000090/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 625.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 625.820,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 06/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVELPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL - TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIA EMERGENCIAL PARA A ROTA DE DOMINGOS MARTINS | 58.000 | R$ 10,79 | R$ 625.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479.108,37
- A liquidarcalculado
- R$ 47.778,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 431.330,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 05/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 104.308,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.308,16
- 2025NE000056 · 14/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 219.111,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219.111,30
- 2025NE000085 · 28/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 155.688,91 · a liquidar R$ 47.778,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.910,79
Faturas
- 396 · emitida 19/12/2025 · PendenteR$ 31.852,08
- 395 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.778,12
- 353 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.237,10
- 331 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.673,69
- 375 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.395,48
- 372 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.161,52
- 353 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.432,46
- 343 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.123,78
- 340 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.393,53
- 333 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.134,57
- 330 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.778,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.