Contrato federal · Empenho 2024NE001343 · Comprasnet Contratos
(2024RE000156)- DL: 20/2024. PROCESSO: 23205.029809/2024-06. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL. ATO DE CONTRATACAO DIRETA N: 9…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CHERUBIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.065.238/0001-24) para: (2024re000156)- dl: 20/2024. processo: 23205.029809/2024-06. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificao do edital. ato de contratacao direta n: 90174/2024. Valor global contratado: R$ 4.089,47. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CHERUBIN COMERCIAL LTDACNPJ 54.065.238/0001-24
- Processooficial
- 23205.035043/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90174/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.089,47
- Valor globaloficial
- R$ 4.089,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETEALUMÍNIO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 250 X 250 X 400 MM,ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA… | 1 | R$ 4.089,47 | R$ 4.089,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.089,47
- A liquidarcalculado
- R$ 4.089,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001343 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.089,47 · a liquidar R$ 4.089,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 125 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.089,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001343 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035043/2024-91
valor global após o termo: R$ 4.089,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447131
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.