Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - PE 90009/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001504/2024-96 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.016190/2024-2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: empenho para atender despesas com aquisição material consumo - pe 90009/2024 - uasg 158009 - proc. sei 23411.001504/2024-96 - campus assis chateaubriand - proc. 23411.016190/2024-26 - doc. sei 3207859. (item 72 adesão). Valor global contratado: R$ 571,54. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23411.016190/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 571,54
- Valor globaloficial
- R$ 571,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 10 | R$ 37,85 | R$ 378,50 |
| FITA MARCAÇÃO ESPORTIVAFITA MARCAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL TECIDO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 5 CM, APLICAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | 2 | R$ 96,52 | R$ 193,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 571,54
- A liquidarcalculado
- R$ 571,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 571,54 · a liquidar R$ 571,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5472 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 571,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016190/2024-26
valor global após o termo: R$ 571,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447132
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.