Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
PROT.:150906(609,98){RE 97/2024:}$ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIENCIA ANIMAL (PPGBA) - PROAP CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0342656
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. (CNPJ 21.407.123/0001-11) para: prot.:150906(609,98){re 97/2024:}$ - programa de pós-graduação em biociencia animal (ppgba) - proap conforme autorização proad n 0342656. Valor global contratado: R$ 609,98. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA.CNPJ 21.407.123/0001-11
- Processooficial
- 23854.005950/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90191/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,98
- Valor globaloficial
- R$ 609,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAENZIMA, TIPO TAQ DNA POLIMERASE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FRASCO SEPARADO DE MGCL2, CONCENTRAÇÃO 5.000 UI/ML, COMPONENTESADICIONAIS TAMPÃO REAÇÃO 10X SEM MGCL2 | 1 | R$ 129,99 | R$ 129,99 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO PARA TRANSCRIÇÃO IN VITRO, COMPONENTESMISTURA RNA POLIMERASES, DNTPS, SOLUÇÕES TAMPÃO, OUTROS COMPONENTES DNASE,CONTROLE | 1 | R$ 479,99 | R$ 479,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,98
- A liquidarcalculado
- R$ 609,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,98 · a liquidar R$ 609,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6394 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 609,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.005950/2024-61
valor global após o termo: R$ 609,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447146
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.