Contrato federal · Empenho 2024NE000257 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS UTFPR FRANCISCO BELTRÃO, PREGÃO Nº 90008/2024.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisição de material de jardinagem e insumos agrícolas para o campus utfpr francisco beltrão, pregão nº 90008/2024.. Valor global contratado: R$ 4.334,19. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23064.024716/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.334,19
- Valor globaloficial
- R$ 4.334,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLUFOSINATOGLUFOSINATO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL DE AMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51276-47-2 | 10 | R$ 19,99 | R$ 199,90 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 50 | R$ 16,99 | R$ 849,50 |
| FERTILIZANTE UREIAFERTILIZANTE UREIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO 45 PER, APRESENTAÇÃO GRANULADO, COR VERDE | 6 | R$ 159,99 | R$ 959,94 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR MISTA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (00.20.20), APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 15 | R$ 154,99 | R$ 2.324,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.334,19
- A liquidarcalculado
- R$ 4.334,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000257 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.334,19 · a liquidar R$ 4.334,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 713 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 879,50
- 771 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,90
- 699 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.284,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000257 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024716/2024-39
valor global após o termo: R$ 4.334,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.