Contrato federal · Empenho 2023NE000213 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EJA INTEGRADA A EPT 2023 TED 12320 NUM TRANSF 1AANGK PREGÃO 313/2023
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA (CNPJ 38.695.557/0001-67) para: aquisição de produtos de géneros alimentícios para utilização no programa eja integrada a ept 2023 ted 12320 num transf 1aangk pregão 313/2023. Valor global contratado: R$ 51.656,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDACNPJ 38.695.557/0001-67
- Processooficial
- 23502.001381.2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00313/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.656,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 2.400 | R$ 4,19 | R$ 10.056,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 40.000 | R$ 1,04 | R$ 41.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.656,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000213 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.656,00 · a liquidar R$ 51.656,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16374 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.600,00
- 15448 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000213 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001381.2023-93
valor global após o termo: R$ 51.656,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447157
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.