Contrato federal · Empenho 2024NE000388 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2023 UASG 158144. ATENDENDO AO SOLICITADO NO OFÍCIO DO DAP N°…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.572.200/0001-84) para: aquisição de generos alimentícios para atender demanda do ifmt campus confresa, através do pregão eletrônico n° 00017/2023 uasg 158144. atendendo ao solicitado no ofício do dap n° 621/2024 anexo ao processo 23193.001576.…. Valor global contratado: R$ 3.735,67. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.572.200/0001-84
- Processooficial
- 23193.001576.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.735,67
- Valor globaloficial
- R$ 3.735,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 257 | R$ 4,31 | R$ 1.107,67 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 600 | R$ 4,38 | R$ 2.628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.735,67
- A liquidarcalculado
- R$ 2.028,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.707,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000388 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.735,67 · a liquidar R$ 2.028,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.707,02
Faturas
- 4100 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.028,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000388 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001576.2024-55
valor global após o termo: R$ 3.735,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447197
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.