Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O IFBAIANO CAMPUS SERRINHA POR MEIO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO 90002/2024 DA UASG GERENCIADORA IFBAIANO - CAMPUS BOM JESUS…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: atender despesa com aquisição de ar condicionado para o ifbaiano campus serrinha por meio da adesão ao pregão eletronico 90002/2024 da uasg gerenciadora ifbaiano - campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 16.685,60. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA 155821
- Local da unidadeoficial
- SERRINHA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930501
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 23790.251273.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.685,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.685,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 5 | R$ 3.337,12 | R$ 16.685,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.685,60
- A liquidarcalculado
- R$ 16.685,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.685,60 · a liquidar R$ 16.685,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 446 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.685,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.251273.2024-42
valor global após o termo: R$ 16.685,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.