Contrato federal · Empenho 2024NE000868 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGÃO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITAÇÃO OFÍCIO 237899…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do isb, pregão 90255/2024, emenda parlamentar nº 29090002 - eduardo braga, solicitação ofício 2378994, autorização proadm 2379595, despacho…. Valor global contratado: R$ 694,79. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23105.053561/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 694,79
- Valor globaloficial
- R$ 694,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080 X 1920, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 60 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO | 1 | R$ 694,79 | R$ 694,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 694,79
- A liquidarcalculado
- R$ 694,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000868 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 694,79 · a liquidar R$ 694,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12727 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 694,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000868 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053561/2024-14
valor global após o termo: R$ 694,79 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447226
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.