Contrato federal · Empenho 2024NE000860 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGÃO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 - PLÍNIO VALÉRIO, SOLICITAÇÃO OFÍCIO 23804…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do isb, pregão 90255/2024, emenda parlamentar nº 41370011 - plínio valério, solicitação ofício 2380489, autorização proadm 2381015, despacho…. Valor global contratado: R$ 691,97. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 23105.053697/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 691,97
- Valor globaloficial
- R$ 691,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, EQUALIZAÇÃO GRÁFICA 7 BANDAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PHANTOM POWER, 3 SAÍDAS AUXILIARES, 6 BARRAMENTOS, ACESSÓRIOS 10 PRÉ… | 1 | R$ 691,97 | R$ 691,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,97
- A liquidarcalculado
- R$ 691,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000860 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 691,97 · a liquidar R$ 691,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2153 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 691,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000860 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053697/2024-24
valor global após o termo: R$ 691,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.