Contrato federal · Empenho 2024NE000869 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGÃO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITAÇÃO OFÍCIO 237899…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CHERUBIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.065.238/0001-24) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do isb, pregão 90255/2024, emenda parlamentar nº 29090002 - eduardo braga, solicitação ofício 2378994, autorização proadm 2379595, despacho…. Valor global contratado: R$ 5.449,40. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CHERUBIN COMERCIAL LTDACNPJ 54.065.238/0001-24
- Processooficial
- 23105.053561/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.449,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.449,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 115/220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON-LINE, TIPO ALARME SONORO, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO ONDA S… | 10 | R$ 544,94 | R$ 5.449,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.449,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.449,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000869 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.449,40 · a liquidar R$ 5.449,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.449,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000869 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053561/2024-14
valor global após o termo: R$ 5.449,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.