Contrato federal · Empenho 2024NE000878 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: para custear despesa com aquisição de material permanente, para atender demandas da faculdade de educação física e fisioterapia, emenda 42990004 - amon mandel, ref. minuta 2367711, pregão 90016/2024 , solicitação 2376699…. Valor global contratado: R$ 397,16. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23105.032552/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,16
- Valor globaloficial
- R$ 397,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DINAMÔMETRODINAMÔMETRO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE MÁXIMA 90 KGF, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ESFORÇODA MÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR COM AJUSTE FÁCIL EM 5 POSIÇÕES | 1 | R$ 397,16 | R$ 397,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,16
- A liquidarcalculado
- R$ 397,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000878 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 397,16 · a liquidar R$ 397,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21084 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000878 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000878 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032552/2024-90
valor global após o termo: R$ 397,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447244
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.