Contrato federal · Empenho 2024NE000900 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (237678…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: para custear despesa com aquisição de material permanente, para atender demandas instituto de saúde e biotecnologia - isb/ufam, emenda 29090002 - eduardo braga, ref. minuta (2376788), pregão 90251/2024, solicitação ofíci…. Valor global contratado: R$ 22.869,39. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- 23105.053382/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90251/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.869,39
- Valor globaloficial
- R$ 22.869,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR NÃO INVASIVOVENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO* CPAP, APLICAÇÃO ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO AUTO CPAP, FAIXA DE PRESSÃO CERCA DE 0 A 20 CM H20, COMPONENTE 1 RAMPA, COMPONENTE 2 COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, DADOS PROCESSADOS… | 1 | R$ 5.493,99 | R$ 5.493,99 |
| BOMBA DE INFUSÃOBOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA, VAZÃO 1 A 600ML/H, TOTAL DE 1 A 9999ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA LCD 2,7 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SENSOR AR/ PR… | 5 | R$ 3.475,08 | R$ 17.375,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.869,39
- A liquidarcalculado
- R$ 22.869,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000900 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.869,39 · a liquidar R$ 22.869,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18884 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.425,24
- 18179 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.950,16
- 18885 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.493,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000900 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000900 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053382/2024-87
valor global após o termo: R$ 22.869,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447267
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.