Contrato federal · Empenho 2024NE000913 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (237679…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: para custear despesa com aquisição de material permanente, para atender demandas instituto de saúde e biotecnologia - isb/ufam, emenda 29090002 - eduardo braga, ref. minuta (2376798), pregão 90251/2024, solicitação ofíci…. Valor global contratado: R$ 6.999,97. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 23105.053382/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90251/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.999,97
- Valor globaloficial
- R$ 6.999,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 391 L, CAPACIDADE CONGELADOR 188 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR INOX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 1 | R$ 6.999,97 | R$ 6.999,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.999,97
- A liquidarcalculado
- R$ 6.999,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000913 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.999,97 · a liquidar R$ 6.999,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1262 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.999,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000913 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053382/2024-87
valor global após o termo: R$ 6.999,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447284
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.