Contrato federal · Empenho 2024NE000939 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGÃO 90252/2024, EMENDA 41370011 DO SENADOR PLÍNIO VALÉRIO, SOLICITAÇÃO OFICIO 2379168, AU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.359.757/0001-90) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do isb, pregão 90252/2024, emenda 41370011 do senador plínio valério, solicitação oficio 2379168, autorização proadm 2379646, despacho defin…. Valor global contratado: R$ 3.705,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.359.757/0001-90
- Processooficial
- 23105.053585/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90252/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVÃ CLÍNICODIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 1,30 M, ALTURA 0,50 M, MATERIAL ESTOFAMENTO COM ESPUMA D33, REVESTIMENTO REVESTIDO EM COURVIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TIPO TABLA… | 2 | R$ 1.852,50 | R$ 3.705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.705,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000939 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.705,00 · a liquidar R$ 3.705,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2540 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000939 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000939 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053585/2024-73
valor global após o termo: R$ 3.705,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447291
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.