Contrato federal · Empenho 2024NE000943 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGÃO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.128.778/0001-90) para: para custear despesa com material permanente, visando atender as demandas do instituto de saúde e biotecnologia - coari, pregão 90255/2024, emenda parlamentar nº 41370011 do senador plínio valério - icet, conforme solici…. Valor global contratado: R$ 6.191,88. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.128.778/0001-90
- Processooficial
- 23105.053529/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.191,88
- Valor globaloficial
- R$ 6.191,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TVSISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES GRAVADOR NVR 16 CANAIS, TIPO SISTEMA TECNOLOGIA HD/ANALOGICA, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 6 MEGAPI… | 4 | R$ 1.547,97 | R$ 6.191,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.191,88
- A liquidarcalculado
- R$ 6.191,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000943 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.191,88 · a liquidar R$ 6.191,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 381 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.191,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000943 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000943 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053529/2024-39
valor global após o termo: R$ 6.191,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447292
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.